OneSpan ترفع توقع إيرادات 2026 إلى 258 مليون دولار بعد نمو فصلي 12%
الحقائق الرئيسية
أعلنت OneSpan في 29 أكتوبر نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، مسجلة إيرادات بلغت 63.9 مليون دولار، بزيادة 12% عن 57.1 مليوناً في الفترة المقابلة من 2025. ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات 2026 إلى نطاق 254–258 مليون دولار، من 248–252 مليوناً سابقاً، كما زادت توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 72–76 مليون دولار من 67–71 مليوناً. وجاءت الإيرادات وربحية السهم المعدلة أعلى من تقديرات المحللين؛ إذ بلغت الأخيرة 0.35 دولار مقابل 0.29 دولار متوقعة. وارتفع السهم 19.5% في تداولات ما بعد الإغلاق إلى 24.08 دولاراً، بحسب Investing.com. وتعكس النتائج تحسناً في نمو الإيرادات بعد ارتفاعها 1% فقط في الربع الثاني، إلى جانب رفع الشركة تقديراتها السنوية.
قاد نمو الاشتراكات جانباً مهماً من الأداء، إذ زادت إيراداتها 16% إلى 51.5 مليون دولار، وشكلت 81% من إجمالي الإيرادات في الربع، بحسب نص مكالمة النتائج. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة حققت نمواً مماثلاً في الاشتراكات وزيادة 12% في الدخل التشغيلي، مضيفاً أنها حققت «مستوى أداء Rule of 42» في الربع، مقارنة بمستوى Rule of 12 في 2023. وارتفعت إيرادات الأمن السيبراني 11% إلى 44.9 مليون دولار، فيما زادت إيرادات الاتفاقيات الرقمية 14% إلى 19.0 مليون دولار. وفي الربع السابق، تراجعت إيرادات الأمن السيبراني 7% إلى 40.9 مليون دولار، بينما نمت الاتفاقيات الرقمية 25% إلى 19.5 مليوناً. وبذلك عاد قطاع الأمن السيبراني إلى النمو، في حين تباطأ نمو الاتفاقيات الرقمية مقارنة بالربع الثاني.
تحسنت مؤشرات الربحية أيضاً مقارنة بالعام السابق. وبلغ الربح الإجمالي 48.7 مليون دولار، أو 76% من الإيرادات، مقابل 42.0 مليوناً وهامش 74% في الربع الثالث من 2025. وارتفع الدخل التشغيلي 12% إلى 9.2 مليون دولار، كما زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10% إلى 19.3 مليوناً. وبلغ صافي الدخل 7.8 مليون دولار، أو 0.20 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ6.5 مليون دولار و0.17 دولار للسهم قبل عام. وعلى أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، سجلت الشركة صافي دخل قدره 13.6 مليون دولار وربحية 0.35 دولار للسهم، مقابل 12.9 مليوناً و0.33 دولار في الفترة المقابلة.
فصلت الشركة التوقعات السنوية بحسب مصادر الإيرادات، فرفعت إيرادات البرمجيات والخدمات إلى 208–210 ملايين دولار من 202–204 ملايين سابقاً. وأبقت نطاق إيرادات الأجهزة عند 46–48 مليون دولار دون تغيير. كما زادت توقعات الإيرادات السنوية المتكررة إلى 197–201 مليون دولار، مقارنة بـ194–198 مليوناً، فيما بلغ هذا المؤشر 195.5 مليون دولار في الربع الثالث، بزيادة 9% على أساس سنوي. ورفعت الشركة نطاق الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 72–76 مليون دولار، من 67–71 مليوناً. ويمثل نطاق البرمجيات والخدمات الجزء الأكبر من التعديل، بينما ظلت توقعات الأجهزة كما كانت.
في مقارنة الأداء الفصلي، بلغت إيرادات الربع الثاني 60.5 مليون دولار، بنمو سنوي قدره 1%، قبل أن يرتفع النمو إلى 12% في الربع الثالث. وتزامن تباطؤ الربع الثاني مع انخفاض إيرادات الأمن السيبراني، بينما ساهم نمو الاشتراكات وعودة الأمن السيبراني إلى الارتفاع في نتائج الربع الثالث. وقال المدير المالي في مكالمة النتائج إن إيرادات البرمجيات والخدمات المتوقعة للربع الرابع أصبحت أعلى مما كان متوقعاً سابقاً. وأضاف أن هذا التحسن سيقابله جزئياً انخفاض في إيرادات الأجهزة بسبب توقيت الشحنات. وفي الربع الثاني، كانت إيرادات الاتفاقيات الرقمية قد نمت 25%، قبل أن يتباطأ نموها إلى 14% في الربع الثالث.
وعلى صعيد المنتجات، قالت الشركة إن تجربة DigipassONE Authenticate المجانية مخططة لشهر نوفمبر 2026، وإن الإتاحة العامة لـDigipassONE Verify متوقعة في أوائل 2027. وفي مكالمة النتائج، قال الرئيس التنفيذي إن إصدار Verify متوقع في الربع الأول، على أن يتبعه إطلاق Insights لاحقاً. ولم تقدم الإدارة توجيهات محددة لعام 2027. وتظل الإطلاقات المقبلة ضمن خطة الشركة بعد رفع نطاق إيرادات 2026 وتوقعاتها للربحية والإيرادات المتكررة. وكان مؤتمر مناقشة نتائج الربع الثالث مقرراً في 29 أكتوبر عند 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.